問(wèn)題已解決

老師，麻煩您幫我看一下未分配利潤(rùn)的期末-期初，不等于凈利潤(rùn)呢？看是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/13 11:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)用了以前年度損益調(diào)整科目嗎
2022 06/13 11:36
84784964
2022 06/13 13:54
沒(méi)有使用這個(gè)科目
bamboo老師
2022 06/13 14:10
計(jì)提法定盈余公積跟分配股利了嗎
84784964
2022 06/13 14:11
沒(méi)有計(jì)提 公司無(wú)利潤(rùn)
bamboo老師
2022 06/13 14:38
請(qǐng)問(wèn)可以把科目余額表截圖我看看嗎
84784964
2022 06/13 15:04
好的 這個(gè)就是科目余額表
bamboo老師
2022 06/13 15:35
未分配利潤(rùn)期末數(shù)4849886.48+2369783.58=7219670.06 差額2380578.02-2369783.58=10794.44 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4819249.67-6310534-25556.36-853889.53-9916.21+68.42-0.01-165.14=-2380743.16 您期間損益是不是寫(xiě)了相反方向 比如 借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用
84784964
2022 06/13 15:50
那現(xiàn)在就查期間損益明細(xì)嘛？ 查了在今年調(diào)整還是調(diào)整去年
bamboo老師
2022 06/13 16:37
查詢(xún)今年的明細(xì)就好了
84784964
2022 06/13 16:42
老師 這個(gè)是去年的報(bào)表，為什么查詢(xún)今年的明細(xì)呢
bamboo老師
2022 06/13 16:44
抱歉 我沒(méi)有看報(bào)表所屬期 以為是今年的 您看去年的 請(qǐng)問(wèn)是從幾月份開(kāi)始不對(duì)的
84784964
2022 06/13 18:05
好的呢，就是看報(bào)表從多久開(kāi)始對(duì)不上的就核對(duì)那個(gè)月明細(xì)對(duì)吧
bamboo老師
2022 06/13 18:47
是的 這樣理解正確的
84784964
2022 06/13 20:40
那如果不是期間費(fèi)用科目寫(xiě)反了呢
bamboo老師
2022 06/13 20:44
那看損益類(lèi)科目加減后跟本年利潤(rùn)科目的期末數(shù)相符還是跟利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)相符 看是否利潤(rùn)表取數(shù)設(shè)置有問(wèn)題
84784964
2022 06/13 21:04
就只有這幾種情況對(duì)吧 老師，請(qǐng)問(wèn)還有其他情況沒(méi)有呢
bamboo老師
2022 06/13 21:05
沒(méi)有的 因?yàn)槔麧?rùn)表只涉及損益科目 跟取數(shù)設(shè)置
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