問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異額就是壞賬準(zhǔn)備金額嗎？應(yīng)該是多少？這個(gè)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還是可抵扣暫時(shí)性差異呀？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/12 23:28
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閻老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，就是壞賬的當(dāng)年計(jì)提金額
2022 06/12 23:37
84785011
2022 06/12 23:44
謝謝老師 這個(gè)表的數(shù)據(jù)是余額 所以暫時(shí)性差異額也是這個(gè)金額吧？所以這個(gè)是可抵扣暫時(shí)性差異嗎
閻老師
2022 06/12 23:47
要以發(fā)生額為準(zhǔn)去計(jì)算本期，期末余額可以作為遞延所得稅資產(chǎn)的參考，用倒擠法去計(jì)
84785011
2022 06/12 23:58
好的 謝謝老師！
閻老師
2022 06/13 07:02
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