問(wèn)題已解決

(不定項(xiàng)改)甲企業(yè)為境內(nèi)居民企業(yè)，2019年發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù): (1)取得銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元，與之相配比的銷(xiāo)售成本為200萬(wàn)元。 (2)接受某企業(yè)(增值稅一般納稅人)贈(zèng)送的原材料，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款5萬(wàn)元。 (3)管理費(fèi)用30萬(wàn)元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)元) 銷(xiāo)售費(fèi)用70萬(wàn)元(其中含廣告費(fèi)30萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)20萬(wàn)元)。

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/11 16:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
利潤(rùn)總額=1000-200+5-30-70=705 廣告費(fèi)扣除限額1000*0.15=150>50，不用調(diào)整 接待費(fèi)費(fèi)扣除限額1000*0.005=5<10*0.6=6，調(diào)增10-5=5 應(yīng)納稅所得額=705+5=710 應(yīng)交所得稅=710*0.25=177.5
2022 06/11 16:43
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