問(wèn)題已解決

老師您好，我公司在2021年11月被稅局認(rèn)定2016年9月有兩張失控票，在認(rèn)定當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，和企業(yè)所得稅等各項(xiàng)稅金的補(bǔ)交，我當(dāng)時(shí)只對(duì)稅金及滯納金做了分錄，但在202l年稅審報(bào)告時(shí)，稅務(wù)局把我失控票的票面金額做到2016年的利潤(rùn)里了，這個(gè)分錄要咋做呢，謝謝老師

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/11 12:31
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魯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2021年做借：利潤(rùn)分配-利潤(rùn)分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2022 06/11 12:54
魯老師
2022 06/11 12:57
你好同學(xué)，不好意思，筆誤做反了，應(yīng)該是借：?以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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