問(wèn)題已解決

老師，你好，稅務(wù)局退回的附稅，企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/10 17:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，稅務(wù)局退回的附稅，企業(yè)所得稅，有跨年嗎？?
2022 06/10 17:20
84785019
2022 06/10 17:24
沒(méi)有，2022年4月份退的2022年一季度的附稅，印花稅，企業(yè)所得稅今天剛辦完手續(xù)，款還沒(méi)有退
鄒老師
2022 06/10 17:29
你好，款還沒(méi)有退，那就暫時(shí)不需要做分錄啊 退回的時(shí)候，借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅，貸：稅金及附加，所得稅費(fèi)用
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