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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，，有個(gè)外貿(mào)公司A，自己不出口業(yè)務(wù)的，就是幫個(gè)體戶出口商品走商務(wù)局的市場(chǎng)采購(gòu)方式，但是美金都是打到A公司，然后A公司結(jié)匯后轉(zhuǎn)給個(gè)體戶卡上了，這樣的話，我們要做代理服務(wù)收入科目嗎？
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你好； 美金給你們的 ； 那? ?貨物的發(fā)票是 寫的你公司名稱嗎? ?
2022 06/10 14:25
84785041 
2022 06/10 14:33
我們是出口公司，代理個(gè)體戶的商品走市場(chǎng)采購(gòu)出去，
沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的
我們是代理，這沒(méi)有退稅的
我沒(méi)有開代理發(fā)票給個(gè)體戶，那是不是要做無(wú)票收入交增值稅？
meizi老師 
2022 06/10 14:34
?你好 ； 是的。 就得按無(wú)票收入報(bào)稅的? ?
84785041
2022 06/10 15:02
要交增值稅嗎~
meizi老師
2022 06/10 15:09
是的。 會(huì)涉及增值稅的； 代理服務(wù)了? ?
84785041
2022 06/10 15:14
那前面一直在收美金，沒(méi)有在報(bào)表上申報(bào)過(guò)代理收入怎么辦
meizi老師
2022 06/10 15:17
?你好；? ? 自己去報(bào)下無(wú)票收入哈；? 服務(wù)里面去報(bào)? ?
84785041
2022 06/10 15:21
嗯，那要前面的補(bǔ)起來(lái)嗎
meizi老師
2022 06/10 15:25
?是的。 沒(méi)有報(bào)的補(bǔ)報(bào)下? ?
84785041
2022 06/10 15:30
還是就本月發(fā)生的代理報(bào)了？
meizi老師
2022 06/10 15:34
?你好；? 按所屬期補(bǔ)報(bào)； 這個(gè)正常逾期申報(bào)? ?收入了。 會(huì)有滯納金的? ?
84785041
2022 06/10 15:43
那我沒(méi)有開票啊
其實(shí)沒(méi)有收他的代理費(fèi)
我也不知道有沒(méi)有收代理費(fèi)，老板私人的事情
meizi老師
2022 06/10 15:52
?你好； 沒(méi)有開票也是 所屬期對(duì)應(yīng)的無(wú)票收入； 只是你沒(méi)有報(bào)哦? ?
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