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老師，匯算清繳中，職工薪酬支出及納稅調整明細表，是看科目余額表，這樣查的嗎
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就是查應付職工薪酬里的科目的金額。
2022 06/10 10:48
84785009 
2022 06/10 10:58
帳載金額和實際發(fā)生額填什么數(shù)呢
東老師 
2022 06/10 10:59
就是填寫你計提的工資數(shù)額
84785009
2022 06/10 11:00
老師，你能不能告訴我具體數(shù)字，你這么模擬兩可的在玩文字游戲么，我截圖你不能看下嗎
東老師
2022 06/10 11:01
借貸方都是填寫237790金額
84785009
2022 06/10 11:02
哪有借貸方，我現(xiàn)在填寫匯算清繳表，上面只有張載金額和實際發(fā)生額
東老師
2022 06/10 11:03
敲錯了，賬載金額 實際發(fā)生金額和稅收金額都填寫237990
84785009
2022 06/10 11:06
這是20年的數(shù)據(jù)，我看代賬公司，匯算清繳表上填的是226414這個數(shù)，我就搞不懂了
東老師
2022 06/10 11:06
你說的這個數(shù)據(jù)在哪個表里沒找到??？這個數(shù)據(jù)就是你全年計提的工資數(shù)。
84785009
2022 06/10 11:08
截圖上是全年的計提數(shù)，但是代賬公司，去年做的匯算清繳，公積金張載金額和實際發(fā)生額填的是226414，不是截圖上的金額237990，所以我覺得奇怪啊
東老師
2022 06/10 11:08
那你們看看你們去年的工資是不是在匯算信號之前都發(fā)放了，如果都發(fā)放的話，就是按照我這么填就沒錯。
84785009
2022 06/10 11:10
都發(fā)放了的，。有人跟我說賬載金額是填“應付職工薪酬”貸方數(shù)，實際發(fā)生額，填：應付職工薪酬：借方數(shù)，你怎么說都填借方數(shù)啊
東老師
2022 06/10 11:10
因為你實際都發(fā)放的話，這三個金額就是一樣，不會有差額的。
84785009
2022 06/10 11:11
我在哪里查是不是都發(fā)放了呢，去年的匯算我查了下，代賬做的匯算清繳，工資薪金支出，社保，公積金這些數(shù)和科目余額表上的數(shù)據(jù)都對不上
東老師
2022 06/10 11:12
都對不上的話那你得看看代賬是怎么申報的都對不上的話，那你得看看代賬是怎么申報的，他們申報的也不一定是正確的。
84785009
2022 06/10 11:13
不正確，稅局發(fā)現(xiàn)不了嘛
東老師
2022 06/10 11:13
一般來說稅務局也不會查的，也不會發(fā)現(xiàn)。
東老師
2022 06/10 11:13
稅務局也不會核對的這么仔細，這么詳細。
84785009
2022 06/10 11:14
那我就按我的科目表的數(shù)據(jù)填寫了
東老師
2022 06/10 11:15
可以呀，你可以按照這個科目余額表的余額填。
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