問(wèn)題已解決

采購(gòu)?fù)素洠呵皫讉€(gè)月已經(jīng)認(rèn)證，正常記賬 本月退貨，收到了供應(yīng)商的紅字發(fā)票，我怎 么做？ 紅字發(fā)票能勾選認(rèn)證嗎？ 憑證怎么做？ 做？ 謝謝！

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/10 10:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，紅字發(fā)票不需要勾選的，你做鏡像轉(zhuǎn)出，然后附表二里面填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 06/10 10:47
84784972
2022 06/10 10:51
本月需轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額：4921.59 本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額：3380 本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額：7494.68 本月需要交的增值稅是不是：認(rèn)證的-銷(xiāo)項(xiàng)-轉(zhuǎn)出數(shù)？ 7464.68-3380-4921.59=-836.91
郭老師
2022 06/10 10:51
銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784972
2022 06/10 10:55
3380-7194.68+4921.59=1106.91 對(duì)吧，謝謝老師，
郭老師
2022 06/10 10:56
好對(duì)的是的是這么做的。
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