問題已解決
老師!匯算清繳退了2454.33到我們對公,需要電子稅務(wù)局的退款單附后面嗎?
你好;? ? 是的。? ?你做分錄會做的不?
2022 06/09 15:51
84784978
2022 06/09 15:52
老師!是只做一筆分錄就可以了嗎?借銀行存款2454.33貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅嗎?
84784978
2022 06/09 15:52
老師!電子退款單在電子稅務(wù)局哪里可以找到呢?
84784978
2022 06/09 15:53
在證明開具那找了沒有呢?
meizi老師
2022 06/09 15:59
?你好;? ? ? ? 你所得稅不平的哇; 沖計提 ;借? ?應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整; 借??以前年度損益調(diào)整;貸利潤分配-未分配兩日內(nèi) ;? ? 退稅哪有完稅證明 ;? ??
84784978
2022 06/09 16:07
老師!我這個公司是小企業(yè)呢,也需要用到以前年度損益調(diào)整這個科目?
meizi老師
2022 06/09 16:14
?你好;??借? ?應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配-未分配利潤?
84784978
2022 06/09 16:16
老師!去年所得稅一共預(yù)交了5515.24,退回來2454.33,分錄是要先沖計提?借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅2454.33貸貸以前年度損益調(diào)2454.33,在寫分錄借以前年度損益調(diào)整2454.33貸利潤分配-未分配利潤2424.33?老師這個跟未分配利潤也有關(guān)系啊
84784978
2022 06/09 16:19
老師!剛剛發(fā)的是一般企業(yè)是那樣寫分錄?小企業(yè)是 借 應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅2454.33貸利潤分配-未分配利潤 2454.33?為什么跟利潤分配有關(guān)系呢?
meizi老師
2022 06/09 16:27
?你好 ;? ? ?跨年了。? 你收到退稅了。 是不是要 紅沖計提 和 收到款的分錄 。 你計提原來是所得稅費用 ;現(xiàn)在用 利潤分配替代這個科目? ?
84784978
2022 06/09 16:29
謝謝老師!是用利潤分配代替所得稅科目么?這樣利潤分配這個科目對2022年會有影響么?
84784978
2022 06/09 16:32
老師小企業(yè)退稅分錄是紅沖借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅-2454.33貸利潤分配-未分配利潤-2454.33 在借銀行存款2454.33貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅2454.33?
84784978
2022 06/09 16:34
老師!去年先計提所得稅,后都有預(yù)交呢,現(xiàn)在收到退稅還需要先紅沖計提分錄啊?
meizi老師
2022 06/09 16:39
?你好1. 是的? ? 。? 是影響期初; 不會直接影響2022年本年利潤的 2.? 按我說的分錄做賬即可 。? ? ? 都可以的。 反正兩個分錄都是做一個憑證 上面的??
84784978
2022 06/09 16:42
老師在和您確認(rèn)一下小企業(yè)退稅分錄是紅沖借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅-2454.33貸利潤分配-未分配利潤-2454.33 在借銀行存款2454.33貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅2454.33?
meizi老師
2022 06/09 16:50
?你好 ;? ? ? ? ?做正數(shù)金額; 你 去做負(fù)數(shù)干啥 ;? ??借? ?應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配-未分配利潤? ?借? 銀行存款貸? ??應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 ;都是正數(shù)??
84784978
2022 06/09 17:01
謝謝老師!老師說的計提紅沖應(yīng)該是把收到的退稅剛好紅沖掉了!利潤分配只影響期初么?不會影響2022年本年利潤?
meizi老師
2022 06/09 17:05
?你好;? 是的。 是的。是的; 哈? ?
84784978
2022 06/10 08:37
謝謝老師!收到這筆退款不需要從電子稅務(wù)局打印什么憑證附回單后面么?
meizi老師
2022 06/10 08:48
你好; 不用; 就把回單打印出來即可??
84784978
2022 06/10 08:50
嗯嗯!老師!如果是繳納匯算清繳稅款是不是做相反分錄呢?借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 繳納借應(yīng)交稅費貸銀行存款?
meizi老師
2022 06/10 08:56
你好? 。繳納稅費的話; 是的做相反分錄。 對的的?
閱讀 320