問(wèn)題已解決

老師，留抵稅額是61萬(wàn)，留抵退稅按什么進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是99.01%，只退回60.8萬(wàn)，那這個(gè)分錄該怎么做？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/09 14:26
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022 06/09 14:27
84784985
2022 06/09 14:32
那2000元的差額計(jì)入哪里？本來(lái)是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額61萬(wàn)。留抵退稅后變成借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 60.8 貸：留抵稅額61 ，那這個(gè)0.2的差值計(jì)入哪里？
冉老師
2022 06/10 07:45
基本就是營(yíng)業(yè)外收支里面
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