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北京光明有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人，2019年7月該公司購銷情況如下，如無特別說明，銷售產(chǎn)品的增值稅稅率均為13%。1、1日，向當(dāng)?shù)啬成虉鲣N售微波爐500臺，并開具增值稅專用發(fā)票，不含稅單價為500元／臺，不含稅銷售額共計250000元；2、8日，銷售500臺微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票價稅合計為282500元。且支付運輸費用價稅合計5450元，收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額5000元，稅額450元，該外地客戶款項未付。3、9日，撥付2臺微波爐給本單位職工使用，但未開具發(fā)票。 計算本期銷項稅額 計算本期可抵扣的進(jìn)項稅額 計算本期增值稅實際
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當(dāng)期銷項稅額的計算是
250000*0.13+282500/1.13*0.13+2*500*0.13=65130
2022 06/09 11:14
暖暖老師 
2022 06/09 11:14
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額是450
暖暖老師
2022 06/09 11:15
本期應(yīng)交增值稅的計算是
65130-450=64680
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