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5月進(jìn)行了留抵退稅，金額也反給我們了，為什么這里結(jié)轉(zhuǎn)下期留抵金額還是二百多萬呢
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這個(gè)200多萬是允許你抵扣附加稅的。
2022 06/09 09:38
郭老師 
2022 06/09 09:38
因?yàn)槟愕母郊佣愂歉鶕?jù)繳納的增值稅減去增量留底退稅來的，這個(gè)金額不能是負(fù)數(shù)，只能是零
比如你需要交100的增值稅，但是你增量留底退稅有600，剩下的這500以后繼續(xù)抵扣。
84785005 
2022 06/09 09:52
那我這次申報(bào)不用改這個(gè)界面了吧
84785005
2022 06/09 09:53
這期也不用繳納增值稅，附加稅列表是空的
郭老師
2022 06/09 09:55
你好，下一次申報(bào)，如果你需要交200的增值稅，你的附表五里面計(jì)稅依據(jù)第一列是200，第三列也是200，然后你的附加稅還是不需要繳納。
84785005
2022 06/09 09:59
那這期呢
84785005
2022 06/09 09:59
這期不用交增值稅
84785005
2022 06/09 09:59
這個(gè)彈出來不用修改吧
郭老師
2022 06/09 10:00
好對(duì)的是的，不用修改，不用做。
84785005
2022 06/09 10:16
我這次又申請(qǐng)留抵退稅勾選的發(fā)票要注意哪些不能勾呢
84785005
2022 06/09 10:16
這期的附加稅也不用填吧
郭老師
2022 06/09 10:20
你好，只要允許抵扣的你都可以勾選的。
郭老師
2022 06/09 10:20
附加稅不需要繳納，需要正常填寫。
84785005
2022 06/09 10:21
還款銀行打款備注可以寫往來嗎
84785005
2022 06/09 10:21
還款其它單位
郭老師
2022 06/09 10:22
可以的，可以這么做的。
84785005
2022 06/09 10:48
這里要填嗎
郭老師
2022 06/09 10:49
你好，本年累計(jì)他沒有出來的，不用管，這些都是自動(dòng)出來的。
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