問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)表中期初未繳增值稅額為負(fù)數(shù)一般是怎么形成的呢？為什么形成了每個(gè)月都可以抵扣這個(gè)數(shù)？4月份抵扣了4885.88元，本期繳稅1709.27元，為啥銀行沒(méi)有扣款記錄呢？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/08 13:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)是上個(gè)月形成的了。 你把你4月的申報(bào)表發(fā)來(lái)看下
2022 06/08 15:02
84784960
2022 06/08 15:28
我看了下這是2020年7月份形成的，然后2020年7月到現(xiàn)在一直沒(méi)開票，2022年5月份開了一張票，銷項(xiàng)稅額為3907.07元，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣還是會(huì)有1000多的留底
宋生老師
2022 06/08 15:29
你好！如果其他月份沒(méi)有數(shù)據(jù)的話，就是這個(gè)了
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