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您好，我單位加計扣除可以抵10%，增值稅應交稅額5800元，進項抵扣3100，請問該怎么填寫這個表格
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你加計抵扣的金額填列310，就可以
2022 06/08 11:29
84785015 
2022 06/08 11:33
本期發(fā)生額和本期調(diào)減額填什么
辜老師 
2022 06/08 11:57
是的，都是需要填列的
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延續(xù)服務業(yè)增值稅加計抵減政策，2022年對生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人當期可抵扣進項稅額繼續(xù)分別按10%和15%加計抵減應納稅額。這是什么意思
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老師，什么情況下可以加計抵扣進項稅額，是按10%抵扣嗎？
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遇到加計抵減怎么做賬，加計抵減按10%還是15%
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某生產(chǎn)性服務企業(yè)為增值稅一般納稅人，符合進項稅額加計抵減政策條件。2019年12月銷售服務，開具增值稅專用發(fā)票注明稅額25萬元；購進服務取得增值稅專票發(fā)票上注明稅額13萬元，其中10%的服務用于提供適用簡易計稅的服務；進項稅額上期末加計抵減余額為3萬元。假設當月取得增值稅專用發(fā)票當月勾選抵扣。該企業(yè)當月應繳納增值稅（ ）萬元。本期可加計抵減額＝3＋13×（1-10%）×10%＝4.17（萬元）里面第二個10%是什么稅率呀，簡易計稅稅率不都是5%..3%嗎
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紅字部分是不是錯啦，應該是借：應交稅費-應交增值稅(進項稅額)[銷項稅×60%]嗎，不是進項稅額的60%
可以抵扣吧
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