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小規(guī)模公司，匯算清繳調(diào)增12萬(wàn)元，補(bǔ)交企業(yè)所得稅怎么算，分錄怎么寫
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你好，調(diào)增12萬(wàn)之后盈利是多少？
2022 06/07 20:06
郭老師 
2022 06/07 20:06
調(diào)整之后是虧損的，這個(gè)也不需要繳納的。
84784979 
2022 06/07 20:07
不考慮盈利等其他因素
郭老師
2022 06/07 20:09
12*2.5%
這個(gè)是小型微利企業(yè)的
84784979
2022 06/07 20:11
分錄怎么做老師
郭老師
2022 06/07 20:17
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
84784979
2022 06/07 20:25
如果利潤(rùn)超過(guò)100萬(wàn)，調(diào)增12萬(wàn)，所得稅是12×5%嗎
郭老師
2022 06/07 20:29
你好去年是10%
今年是5%
84784979
2022 06/07 20:30
調(diào)增的具體稅率是按利潤(rùn)總額是嗎
郭老師
2022 06/07 20:31
安調(diào)增之后的利潤(rùn)
84784979
2022 06/07 20:35
如果需要調(diào)增12萬(wàn)，調(diào)增后的利潤(rùn)是112，那補(bǔ)交的企業(yè)所得稅就是12×5%是嗎
郭老師
2022 06/07 20:42
今年的政策是這么做的
是這么算
84784979
2022 06/07 20:46
2020年政策利潤(rùn)總額超過(guò)100萬(wàn)還是10%?
郭老師
2022 06/07 20:46
你好，20年21年政策利潤(rùn)100-300萬(wàn)的都是10%。
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