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現(xiàn)在就是2020年和2021的財務報表期末期初都不一致，2021年的各季度的期初也不一致
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是不是賬面有調(diào)整呢
2022 06/07 17:03
84784996 
2022 06/07 17:13
就是和財務報表對不上，然后2020年和2021年系統(tǒng)賬期末期初也有變化 往來和實收資本還有固定資產(chǎn)，因為我們2020年是籌辦期，好多無票，還有老板以前公司移過來的固定資產(chǎn)，之前會計做的投資，無票，但是我整理以前賬務，沒發(fā)現(xiàn)那么大金額的固定資產(chǎn)投資，就很亂 后面很有可能會被查 我不會擔責吧老師？以前賬務我也不清楚 兩套賬 我來了后是一套賬
辜老師 
2022 06/07 17:14
這個你也搞不清，那也沒辦法的，你只能往下做，但是可以清理前面的差異
84784996
2022 06/07 17:23
是稅務報表和系統(tǒng)上的差異嗎
辜老師
2022 06/07 17:24
稅務系統(tǒng)報表應該跟財務軟件里面的報表一致的
84784996
2022 06/07 17:31
還有個重要的問題。。以前老板公司的固定資產(chǎn)移送到現(xiàn)在這個單位上，做的投資，也做了折舊的，做到去年3月就沒做了，我也不清楚這個折舊是折舊的哪些固定資產(chǎn)
辜老師
2022 06/07 17:33
你前面沒有折舊明細表嗎
84784996
2022 06/07 17:34
沒有固定資產(chǎn)折舊表啊
辜老師
2022 06/07 17:47
那你看賬面還剩多少資產(chǎn)，可以繼續(xù)提折舊的
84784996
2022 06/08 09:06
那些固定資產(chǎn)是以前老總公司的設備呀，然后有些就這邊公司付的款 做的實收資本 還有直接移送過來的設備也做的投資 價格是預估的，都不曉得計提了哪些折舊 我這個固定資產(chǎn)折舊都不知道怎么做，
辜老師
2022 06/08 10:02
你也不清楚，那也沒辦法處理哦，要不直接延續(xù)計提折舊
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