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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，如果本月銷售未開(kāi)票，稅務(wù)申報(bào)時(shí)填在未開(kāi)票收入那欄，次月開(kāi)票了再怎么填報(bào)呢
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開(kāi)票了，無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。
2022 06/07 15:15
84784989 
2022 06/07 15:26
就是說(shuō)開(kāi)票收入欄填5萬(wàn)，就在不開(kāi)票收入那欄負(fù)數(shù)5萬(wàn)對(duì)吧
玲老師 
2022 06/07 15:29
是的。是的就是這。是的，就是這樣填寫的是吧？
84784989
2022 06/07 15:32
好的謝謝老師，那么帳務(wù)怎么做這筆不開(kāi)票收入呢
玲老師
2022 06/07 15:35
開(kāi)票時(shí)把無(wú)票收入紅沖按發(fā)票入賬。
84784989
2022 06/07 15:44
那現(xiàn)在未開(kāi)票情況下無(wú)票收入怎么做憑證啊
玲老師
2022 06/07 15:48
借應(yīng)收，貸收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784989
2022 06/07 15:54
未開(kāi)票的客戶不是一個(gè)事是好幾個(gè)，我可以明細(xì)科目寫暫估入賬嗎
84784989
2022 06/07 15:54
就是借方的應(yīng)收賬款
玲老師
2022 06/07 15:56
應(yīng)收掛上客戶的名稱就可以，
84784989
2022 06/07 16:00
假如未開(kāi)票收入是30萬(wàn)多，這幾年是幾個(gè)未開(kāi)票客戶的，那寫好幾家不是太麻煩了嗎？有沒(méi)有折中一點(diǎn)寫個(gè)簡(jiǎn)單點(diǎn)的二級(jí)科目明細(xì)啊
84784989
2022 06/07 16:00
可以籠統(tǒng)的寫未開(kāi)票客戶嗎
玲老師
2022 06/07 16:04
籠統(tǒng)的開(kāi)發(fā)票是不行的，那等于虛開(kāi)發(fā)票。
既然沒(méi)有人要發(fā)票，那你快開(kāi)的干什么？正常交稅就行了。
84784989
2022 06/07 16:06
我的意思是未開(kāi)票情況下的，應(yīng)收賬款客戶不是一個(gè)
84784989
2022 06/07 16:07
是稅務(wù)局要求我把留抵稅額沖減成0不允許有留抵金額，讓我填寫未開(kāi)票收入把留抵稅額清0的
84784989
2022 06/07 16:08
所以我的賬不知怎么走，
玲老師
2022 06/07 16:10
那你對(duì)不上，你想開(kāi)票也只能是籠統(tǒng)這樣的。
84784989
2022 06/07 16:17
好的，我在自己考慮一下吧
玲老師
2022 06/07 16:17
好的，祝您工作愉快。
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