免費(fèi)問答

好煩呀 看不見嗎

日常做賬因?yàn)槎加辛舻祝悦吭碌脑鲋刀悰]有結(jié)轉(zhuǎn)過。但是5月增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)。 增值稅的進(jìn)項(xiàng)設(shè)置三級科目，帶稅率 銷項(xiàng)也是。 月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)

?你好；? ?看不了圖片哈 ； 你應(yīng)該沒有發(fā)成功 ；? ? ? ? 比如?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?

你這是只有二級科目

如果有三級科目 把所有三級科目一個(gè)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

?你好；? ? ? ? 是的。? 我上面 二級科目? 和三級科目都做了那么清楚了哦? ??

哪有啊 我都說了帶稅率

銷項(xiàng)下面帶稅率

說了多少遍了啊

而且 以前年度 有年度結(jié)轉(zhuǎn)的 有的年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)的

導(dǎo)致現(xiàn)在有余額

你銷項(xiàng)稅就是三級科目 。 你? 說的帶稅率是什么意思 ；? 你們平常做賬 不是按我說的做的嗎 ？? ? ?

算了 你根本不知道增值稅可以分四級科目

……拜拜！哎哎

你好； 我們實(shí)際中 不會(huì)做那么多 明細(xì)科目。? ? 正常 我做賬都是按照我上面寫的科目來? 結(jié)轉(zhuǎn)做賬的； 你如果做的明細(xì) 那你 就按 你做的明細(xì)去結(jié)轉(zhuǎn)； 思路都是一樣的 ；? ?你太著急了 ；? ?我不是不知道區(qū)分? 四級科目 ； 是? 實(shí)際中不會(huì)做那么復(fù)雜? ??

正常設(shè)置的我也不用來問了～ 請問結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 ，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么結(jié)轉(zhuǎn)

?你好；? ?借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? ? 就算你是? ?自己設(shè)置了4級科目。 也是一樣的思路去轉(zhuǎn)；? ?思路都是一樣的；? 結(jié)轉(zhuǎn)最終轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方去 留抵或者? 繳納即可 ；? ? ? ?