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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單，借原材料，其他應(yīng)付款，生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料，但是現(xiàn)在報(bào)銷時(shí)候只有收據(jù)，財(cái)務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用，必須用票沖，現(xiàn)在采購用油票來沖材料費(fèi)，那我這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
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你好； 你把分錄之前紅沖了； 然后按照發(fā)票重新做賬 一起報(bào)銷給 員工即可 ； 先紅沖；在按發(fā)票? ? ?和報(bào)銷 一起做賬? ?
2022 06/07 13:35
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