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問題已解決
老師，如果不按會計準(zhǔn)則，我只給你四個科目，銷項，進項，待認(rèn)證，已交稅金，你咋結(jié)轉(zhuǎn)
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費，已交稅金
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
要交稅的時候借應(yīng)交稅費，已交稅金貸銀行存款
2022 06/07 12:41
郭老師 
2022 06/07 12:41
認(rèn)證，認(rèn)證了之后結(jié)轉(zhuǎn)到進項就行，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證
84784988 
2022 06/07 12:42
我要是剛收到票，不想認(rèn)證，怎么寫分錄
郭老師
2022 06/07 12:43
借管理費用、
應(yīng)交稅費、待認(rèn)證
貸、銀行存款
84784988
2022 06/07 12:45
那要是發(fā)生進項轉(zhuǎn)出，我就用這4科目，咋處理
郭老師
2022 06/07 12:46
借應(yīng)付賬款貸管理費用、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
84784988
2022 06/07 12:52
那我這票還是要用，就不能抵進項，按老師的沖銷了，然后再做一筆，借管理費用，貸應(yīng)付賬款？
郭老師
2022 06/07 12:53
你好，價稅合計做賬就是了，借管理費用貸應(yīng)付賬款，在你的勾選平臺選擇不抵扣勾選。
84784988
2022 06/07 12:54
那要是已經(jīng)抵扣了，發(fā)現(xiàn)這筆本來要進項轉(zhuǎn)出的，
咋處理
郭老師
2022 06/07 12:55
借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
84784988
2022 06/07 12:56
好的，我再理下思路，謝謝老師
郭老師
2022 06/07 12:57
不要客氣，工作愉快。
84784988
2022 06/07 13:05
那如果預(yù)繳，咋寫，后面怎么沖
郭老師
2022 06/07 13:10
借應(yīng)交稅費、已交稅金貸銀行存款
這個是預(yù)繳的稅款
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費，已交稅金
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
郭老師
2022 06/07 13:10
已交稅金抵扣了不就可以？
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