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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司是一般納稅人，從小規(guī)模那里購買材料，價(jià)格低，但沒有發(fā)票，怎么入賬
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借原材料貸，銀行存款正常做賬就可以的，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就是不允許抵扣所得稅。
2022 06/07 09:56
84785013 
2022 06/07 10:01
就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，主營業(yè)務(wù)成本不能作為企業(yè)所得稅扣除是嗎
郭老師 
2022 06/07 10:02
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785013
2022 06/07 10:03
好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/07 10:04
不用客氣，工作愉快。
84785013
2022 06/07 10:15
如果沒有開發(fā)票，銷售貨物，怎么做賬
郭老師
2022 06/07 10:17
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入和有發(fā)票的是一樣做的。
郭老師
2022 06/07 10:17
我是一般納稅人，還有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785013
2022 06/07 10:19
那合同約定時(shí)間，是一年后才收款的，也是這樣做嗎，
郭老師
2022 06/07 10:20
可以的，可以這么做的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84785013
2022 06/07 10:20
那增值稅怎么確定
郭老師
2022 06/07 10:23
你好
一般納稅人13%的。
84785013
2022 06/07 10:24
就是不開發(fā)票，合同約定了收款時(shí)間是一年后，這樣怎么確定增值稅的納稅時(shí)間
郭老師
2022 06/07 10:35
你好，貨物對(duì)方提供了就可以繳納稅款。
84785013
2022 06/07 10:38
我們是銷售方，就是不開發(fā)票，合同約定了收款時(shí)間是一年后，這樣怎么確定增值稅的納稅時(shí)間
郭老師
2022 06/07 10:39
你好，貨物發(fā)出去的當(dāng)天。
84785013
2022 06/07 10:41
那如果我們的收款約定時(shí)間比貨物發(fā)出還晚呢
郭老師
2022 06/07 10:42
借銀行存款貸預(yù)收賬款
先不用繳納增值稅和所得稅。
84785013
2022 06/07 10:44
那意思是說等到收款約定時(shí)間，在確定收入了是嗎
郭老師
2022 06/07 10:45
是的，可以這么做的。
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