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老師，我建賬的時候漏記了一筆應(yīng)收賬款7萬多元，現(xiàn)在該怎么調(diào)整啊，還有我的其他應(yīng)付款-其他科目有102萬的余額，我該怎么把他消除
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你好；? 補做 ； 你之前有差異是走那個科目去平期初 的 ；這樣好判斷怎么調(diào)整?
2022 06/07 09:08
84784990 
2022 06/07 09:13
之前是找的其他人給他做的，沒有建賬，也沒有報表，我是根據(jù)他申報的增值稅，和企業(yè)所得稅給他倒擠的數(shù)，貨幣資金給他確定，固定資產(chǎn)，存貨給他確定，未分配利潤給他確定，剩下的就全部擠到其他應(yīng)付款了，
meizi老師 
2022 06/07 09:17
?你好；? ? ? ? ? ? ? 借應(yīng)收賬款貸利潤分配? -未分配利潤? ??
84784990
2022 06/07 09:24
可以貸記以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師
2022 06/07 09:27
?你好 ；? ? ? ? ?走利潤分配去 ； 你走以前年度損益調(diào)整 ； 也得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去的? ?
84784990
2022 06/07 09:28
那我走到利潤分配之后，利潤就成正數(shù)了，這有什么影響嗎，有利潤不分配可以嗎
meizi老師
2022 06/07 09:32
你好 ；? ? ?利潤正數(shù)了。去? ?提取法定盈余和分紅? ?
84784990
2022 06/07 09:34
我那樣調(diào)整行不行，我借記應(yīng)收賬款，貸記庫存商品，因為本來庫存商品和原材料也是預(yù)估的數(shù)，法人也沒有盤庫，之前也沒有帳
meizi老師
2022 06/07 09:42
?你好1；? ? ? ? ? 你不是說已經(jīng)建賬了嗎? ? ? ； 你這個庫存商品和原材料 先去實盤下；? 在考慮是否 補做或者紅沖? ?
84784990
2022 06/07 09:43
是建賬了，庫存商品和原材料實盤有點困難，我們代賬公司的，法人也不配合去盤點，這個數(shù)是法人預(yù)估的數(shù)
meizi老師
2022 06/07 09:54
?你好 ；? ? 自己去盤點哦。 讓對方盤點下數(shù)據(jù)告知你； 你總得 與賬實一致的； 避免稅務(wù)風(fēng)險? ?
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