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2021年末的應(yīng)交所得稅為什么是1000*25%-遞延所得稅負債。不是應(yīng)該加上。
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你給的圖沒有你說的那個情況呀
2022 06/07 09:05
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老師答案不應(yīng)該是-25（遞延所得稅負債）+50（遞延所得稅資產(chǎn)）嗎？
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23年的應(yīng)交所得稅是（1000-700-1000/20）*25%=62.5（萬元）,為什么要減700？
24年的應(yīng)交所得稅=（1000-600-1000/20*25%=87.7（萬元），為什么減600？
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23年的應(yīng)交所得稅是（1000-700-1000/20）*25%=62.5（萬元）,為什么要減700？
24年的應(yīng)交所得稅=（1000-600-1000/20*25%=87.7（萬元），為什么減600？
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請問為什么答案是-300*75%呢？這不是負債增加，確認遞延所得稅資產(chǎn)嗎？應(yīng)該是+300*25%才對呀！
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合并財務(wù)報表遞延所得稅負債=(6000－2000)x25%=1000 商譽9000－(9000－1000+25)x90%
但是借存貨1000貸資本公積1000 借資本公積250 貸遞延所得稅負債250 可辨認凈資產(chǎn)公允價值=64000+(21000－20000)x(1－25%)為什么遞延所得稅負債一個是減一個是加
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