問(wèn)題已解決

您好，請(qǐng)問(wèn)2022年一季度確認(rèn)收入時(shí)按照百分之幾確認(rèn)增值稅，小規(guī)模納稅人

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/06 16:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第一季度的按照1%的。
2022 06/06 16:54
84784947
2022 06/06 16:58
就是我確認(rèn)收入： 借銀行存款1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990.1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅9.9 申報(bào)時(shí)符合季度35萬(wàn)以下的政策，在申報(bào)后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅9.9 貸營(yíng)業(yè)外收入9.9（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 請(qǐng)問(wèn)是這樣做嗎
郭老師
2022 06/06 16:58
對(duì)的是的，是這么做的。
84784947
2022 06/06 17:21
在請(qǐng)問(wèn)下，我計(jì)提是按照1%，但是申報(bào)時(shí)顯示的“本期免稅額”是按照3%，那我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄還是按照我計(jì)提的1%結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是吧 不用跟申報(bào)表對(duì)上嗎
郭老師
2022 06/06 17:23
好，按照1%的做賬就可以的，申報(bào)表還是按照3%的。
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