問(wèn)題已解決

老師，你知道就是以前年度有一筆白酒稅抵扣要退回，因?yàn)榘拙撇荒艿挚?，這個(gè)退回是今年做的，然后再把增值稅補(bǔ)齊，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做??？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/06 14:43
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? ? ?意思不允許抵扣； 現(xiàn)在要求你轉(zhuǎn)出 補(bǔ)稅； 你酒水銷(xiāo)售了嗎？? ?
2022 06/06 14:45
84785037
2022 06/06 15:05
不是，就是之前的白酒用于業(yè)務(wù)招待，但是不予許抵扣，然后現(xiàn)在去翻出來(lái)了，然后要求轉(zhuǎn)出，補(bǔ)稅，前年的
meizi老師
2022 06/06 15:10
你好； 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；然后? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì) ；去繳納 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 銀行存款 。? ??
84785037
2022 06/06 16:26
老師，我把這筆錢(qián)調(diào)到員工福利費(fèi)里面，分錄這樣寫(xiě)是嘛 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)檎f(shuō)那這種錢(qián)都算到老板頭上
meizi老師
2022 06/06 16:29
?你好；? ? ? 跨年了? 。按我說(shuō)的寫(xiě)哦? ??
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~