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老師，請問一下2022年5月留抵退政策，期末留抵的已經(jīng)退稅了，請問一下分錄要如何寫吖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅轉(zhuǎn)出? ?
2022 06/06 14:40
84784952 
2022 06/06 14:42
原來是做轉(zhuǎn)出未交增值稅耶。
怎么平？需要平掉嘛
meizi老師 
2022 06/06 14:49
?你好；? 你 月末結(jié)轉(zhuǎn)下分錄。 我記得上次給你說過結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。? ? ?你看你會做不?
84784952
2022 06/06 15:18
老師，這個是我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
84784952
2022 06/06 15:19
購進，借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅——待認證進項稅
結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)認證發(fā)票 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 待認證進項稅
然后就是圖片的那筆了
84784952
2022 06/06 15:20
所以現(xiàn)在是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方有余額，然后現(xiàn)在退稅
meizi老師
2022 06/06 15:21
進項稅大于銷項稅了嗎？? ?那分錄就是對的； 到時? 把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去；? ?在吧進項稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到? 未交增值稅貸方去； 這樣就? ? 可以了? ?
84784952
2022 06/06 15:30
沒有開票了，這個是之前留抵扣的了。
84784952
2022 06/06 15:31
所有科目都已經(jīng)平了，只有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交了
84784952
2022 06/06 15:32
要不借，銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這樣可以的嘛
meizi老師
2022 06/06 15:32
?你好 留底的話；? 在借方掛著即可。 是的??
84784952
2022 06/06 15:36
老師，是這樣做吧
meizi老師
2022 06/06 15:39
嗯。 你簡便一些的話； 可以這樣處理? ?
84784952
2022 06/06 15:41
怎么樣是簡便一點啊？我圖片那樣對嗎？還是直接借銀行存款 貸應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅
但是我覺得你的借銀行存款 貸方進項稅額轉(zhuǎn)出會更好
meizi老師
2022 06/06 15:44
?你好； 正常是先做 轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 在轉(zhuǎn)未交增值稅去； 你這個中間省略了? ?
84784952
2022 06/06 15:46
這個嘛？還需要咋轉(zhuǎn)吖
meizi老師
2022 06/06 15:48
參考這個來做 ；? ? 參考? ?
84784952
2022 06/07 09:32
兩筆，老師就是這樣咯
meizi老師
2022 06/07 09:33
你好； 嗯 ；是的； 按這個來 轉(zhuǎn)的? ?
84784952
2022 06/07 09:35
平了，謝謝老師啦
meizi老師
2022 06/07 09:44
? 不客氣的； 幫到你就好 ；滿意請給予評價??
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