問題已解決
老師,請問一下2022年5月留抵退政策,期末留抵的已經(jīng)退稅了,請問一下分錄要如何寫吖
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速問速答?你好;? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?
2022 06/06 14:40
84784952
2022 06/06 14:42
原來是做轉(zhuǎn)出未交增值稅耶。
怎么平?需要平掉嘛
meizi老師
2022 06/06 14:49
?你好;? 你 月末結(jié)轉(zhuǎn)下分錄。 我記得上次給你說過結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。? ? ?你看你會做不?
84784952
2022 06/06 15:18
老師,這個(gè)是我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
84784952
2022 06/06 15:19
購進(jìn),借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
然后就是圖片的那筆了
84784952
2022 06/06 15:20
所以現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方有余額,然后現(xiàn)在退稅
meizi老師
2022 06/06 15:21
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了嗎?? ?那分錄就是對的; 到時(shí)? 把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去;? ?在吧進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到? 未交增值稅貸方去; 這樣就? ? 可以了? ?
84784952
2022 06/06 15:30
沒有開票了,這個(gè)是之前留抵扣的了。
84784952
2022 06/06 15:31
所有科目都已經(jīng)平了,只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交了
84784952
2022 06/06 15:32
要不借,銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣可以的嘛
meizi老師
2022 06/06 15:32
?你好 留底的話;? 在借方掛著即可。 是的??
84784952
2022 06/06 15:36
老師,是這樣做吧
meizi老師
2022 06/06 15:39
嗯。 你簡便一些的話; 可以這樣處理? ?
84784952
2022 06/06 15:41
怎么樣是簡便一點(diǎn)?。课覉D片那樣對嗎?還是直接借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅
但是我覺得你的借銀行存款 貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會更好
meizi老師
2022 06/06 15:44
?你好; 正常是先做 轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 在轉(zhuǎn)未交增值稅去; 你這個(gè)中間省略了? ?
84784952
2022 06/06 15:46
這個(gè)嘛?還需要咋轉(zhuǎn)吖
meizi老師
2022 06/06 15:48
參考這個(gè)來做 ;? ? 參考? ?
84784952
2022 06/07 09:32
兩筆,老師就是這樣咯
meizi老師
2022 06/07 09:33
你好; 嗯 ;是的; 按這個(gè)來 轉(zhuǎn)的? ?
84784952
2022 06/07 09:35
平了,謝謝老師啦
meizi老師
2022 06/07 09:44
? 不客氣的; 幫到你就好 ;滿意請給予評價(jià)??
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