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外貿(mào)一般納稅人，出口報關單上出口日期是6.2日，申報日期是5.26，增值稅報稅，美金6200，填報免稅收入應該6月申報還是7月，按幾號的匯率
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同學你好
這個按照六月的
2022 06/06 13:28
84785005 
2022 06/06 13:29
所以要7月報6月增值稅時申報是啊，我賬上該部分收入做在5月了哎，怎么修改賬啊 不是和5月增值稅申報不一樣了么
樸老師 
2022 06/06 13:32
同學你好對的
是不一樣
84785005
2022 06/06 13:33
賬上怎么修改呢
樸老師
2022 06/06 13:37
同學你好
剩余的在次月申報
84785005
2022 06/06 13:38
我的意思是我把這6200USD收入做在5月了，按照你的說法 應該做在6月，我賬上應該怎么調(diào)整
樸老師
2022 06/06 13:42
你增值稅申報就是這個月報
84785005
2022 06/06 13:56
你不是說按照6月匯率么，增值稅申報在所屬期5月？
樸老師
2022 06/06 14:00
同學你好
你發(fā)票開在五月了就這個月報
84785005
2022 06/06 14:20
沒有開增值稅發(fā)票，只是出口的invoice
樸老師
2022 06/06 14:27
同學你好
那就下個月報稅的時候做增值稅申報
84785005
2022 06/06 14:30
所以只能在6月賬上調(diào)整 怎么調(diào)整，5月賬上和增值稅申報收入不一致可以嗎
樸老師
2022 06/06 14:37
同學你好
對的
是這個意思
樸老師
2022 06/06 14:37
同學你好
這個月做分錄就可以
五月不做
84785005
2022 06/06 14:39
我已經(jīng)做在5月了 怎么調(diào)整在6月嗎 5月的賬上收入和電子稅務局上申報的不一樣了 有問題嗎
樸老師
2022 06/06 14:42
同學你好
那就直接在這個月申報就可以了
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