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84785035| 提問時(shí)間：2022 06/05 18:51
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余余老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，請(qǐng)稍等哈，正在解答
2022 06/05 19:01
余余老師
2022 06/05 19:42
應(yīng)納稅所得額等于1200-90+100+50=1260，應(yīng)交所得稅等于1260*0.25=315 存貨可抵扣暫時(shí)性差異70，其他權(quán)益工具可抵扣暫時(shí)性差異50，固定資產(chǎn)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異60，預(yù)計(jì)負(fù)債可抵扣暫時(shí)性差異50。 借：遞延所得稅資產(chǎn)42.5 遞延所得稅負(fù)債20貸：其他綜合收益12.5 所得稅費(fèi)用50
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