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2022 06/05 19:01
余余老師 
2022 06/05 19:42
應納稅所得額等于1200-90+100+50=1260，應交所得稅等于1260*0.25=315
存貨可抵扣暫時性差異70，其他權益工具可抵扣暫時性差異50，固定資產(chǎn)應納稅暫時性差異60，預計負債可抵扣暫時性差異50。
借：遞延所得稅資產(chǎn)42.5 遞延所得稅負債20貸：其他綜合收益12.5 所得稅費用50
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