問(wèn)題已解決

一般納稅人在5月開(kāi)的發(fā)票，因?yàn)槊艽a區(qū)斜了，忘了做廢，6月紅沖了。可以用6月拿回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)抵嘛！5月的進(jìn)項(xiàng)稅也不夠！

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/04 20:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)6月拿回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是什么時(shí)候開(kāi)具的
2022 06/04 20:46
84784988
2022 06/04 20:53
6月開(kāi)具的，
bamboo老師
2022 06/04 20:55
那不可以抵扣5月份的銷項(xiàng)稅額哈
84784988
2022 06/04 20:57
我5月只要開(kāi)10萬(wàn)的票，我當(dāng)時(shí)有張需要作廢沒(méi)作廢，進(jìn)項(xiàng)只有8萬(wàn)票，我6月1號(hào)已經(jīng)紅沖了，是這個(gè)月先要交增值稅嘛
bamboo老師
2022 06/04 20:57
是的?是這個(gè)月先要交增值稅
84784988
2022 06/04 20:58
那我的進(jìn)項(xiàng)在稅局可以退回來(lái)嘛
bamboo老師
2022 06/04 20:59
進(jìn)項(xiàng)在稅局可以申請(qǐng)留抵退稅
84784988
2022 06/04 20:59
還是就留著抵后期的啊！關(guān)鍵有些多1萬(wàn)多呢
bamboo老師
2022 06/04 21:00
可以申請(qǐng)退稅 也可以留著抵后期的
84784988
2022 06/04 21:02
我這個(gè)月交，什么時(shí)候可以退下個(gè)月嘛！我的賬務(wù)又怎么處理
bamboo老師
2022 06/04 21:03
下個(gè)月可以退稅 正常的賬務(wù)處理就可以了啊?
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