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老師，公司用自家是產品送給員工咋做分錄 包裝盒是公司做的，里面的產品是外面買的
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您好，借成本費用科目，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸庫存商品，應交稅費應交增值稅
2022 06/04 19:00
84784968 
2022 06/04 20:08
借：管理費用
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：庫存商品
這樣嗎
小林老師 
2022 06/04 20:08
您好，還得體現(xiàn)增值稅
84784968
2022 06/04 20:09
然后之前做的
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
一直沒有做應交稅費的分錄呢
84784968
2022 06/04 20:09
會不會有影響啊，
84784968
2022 06/04 20:12
我都沒有做體現(xiàn)增值稅的分錄，咋辦啊
然后增值稅最后結賬轉到哪里呢
小林老師
2022 06/04 20:17
您好，您的業(yè)務不確認收入，但視同銷售計算增值稅及其企業(yè)所得稅
84784968
2022 06/04 20:35
今年四月份開始不是免稅阿，也要做增值稅的分錄嗎
84784968
2022 06/04 20:36
因為沒有達到交稅的要求，做了增值稅的分錄怎樣結轉出來阿，不可能一直掛應交增值稅嘛
84784968
2022 06/04 20:37
完全懵圈了，麻煩老師給我詳細解答一下，謝謝
小林老師
2022 06/04 21:06
您好，給您的是標準分錄，四月以后小規(guī)模納稅人增值稅免
84784968
2022 06/04 21:10
我就是問，免了以后也要做分錄阿，稅率多少啊
小林老師
2022 06/04 21:13
您好，免了以后不做計提增值稅
84784968
2022 06/04 21:20
那之前的每確認一筆收入，計算出來的增值稅，因為沒有達到上交的標準，怎樣結轉出來呢
借：應交稅費_應交增值稅
貸：？
小林老師
2022 06/04 22:38
您好，若不免稅，平時是計提的，季度末看是否繳納
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