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老師，公司繳納匯算清繳的稅費怎么這分錄
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您好
請問單位用什么會計準則
2022 06/03 19:48
84784976 
2022 06/03 19:48
小企業(yè)會計準則
bamboo老師 
2022 06/03 19:49
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
84784976
2022 06/03 19:50
不需要計提是嗎老師
bamboo老師
2022 06/03 19:51
第一個分錄就是計提啊
84784976
2022 06/03 19:52
做成一個憑證可以嗎
bamboo老師
2022 06/03 19:53
?做成一個憑證可以的
84784976
2022 06/03 19:54
那老師，每個月繳納增值稅呢？
bamboo老師
2022 06/03 19:55
月末
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
次月申報后繳納
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
84784976
2022 06/03 19:59
老師，是稅局查出來少交直接扣了的稅款
84784976
2022 06/03 19:59
只做后面一個分錄行不行
bamboo老師
2022 06/03 20:05
少交前面計提了嗎
84784976
2022 06/03 20:06
沒有老師
84784976
2022 06/03 20:06
不知道會交
bamboo老師
2022 06/03 20:07
那您什么原因少交的呢
84784976
2022 06/03 20:09
之前開發(fā)票稅率錯誤，稅局說把剩余其他未交部分補進去
bamboo老師
2022 06/03 20:12
那您確認分錄的收入也要調(diào)整
正常應(yīng)該是前面發(fā)票紅沖 然后開具正確的
稅率怎么這樣處理
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