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老師。我們公司一月份的主營業(yè)務(wù)還沒開票，但是計提了收入和銷項(xiàng)稅。月底銷項(xiàng)稅視作0。直到三月份才把一月份的業(yè)務(wù)開票了。我的問題是計提應(yīng)交增值稅的時間是以開票時間為準(zhǔn)還是以權(quán)責(zé)發(fā)生制的時間為準(zhǔn)呢？
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您好
公司一月份的主營業(yè)務(wù)還沒開票，但是計提了收入和銷項(xiàng)稅 應(yīng)該以權(quán)責(zé)發(fā)生制的時間為準(zhǔn)
2022 06/03 16:49
84784993 
2022 06/03 16:53
所以你的意思是我們一月份的收入即使沒開票也應(yīng)該以銷項(xiàng)稅額來申報并且在二月份扣稅嗎？
bamboo老師 
2022 06/03 16:54
是的 未開票收入處理
84784993
2022 06/03 16:55
謝謝老師
bamboo老師
2022 06/03 16:56
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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