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問題已解決
這是題目中答案的截圖，請問老師標(biāo)紅的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債該如何理解，貸方的資產(chǎn)行成的遞延所得稅資產(chǎn)不應(yīng)該是借方嗎？？為什么此題是在貸方？？
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學(xué)員你好，請補全題目，這看著是遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回
2022 06/03 16:19
84785009 
2022 06/03 16:36
這是全題，所以答案中標(biāo)注的遞延不理解
悠然老師01 
2022 06/03 16:42
你這個是內(nèi)部交易那一問的分錄嗎
84785009
2022 06/03 16:46
這是第5小問的答案，前面4小問都會，這個第5小問完全不懂，老師是否可以解答一下？
悠然老師01
2022 06/03 16:48
你是只是遞延不明白還是所有的
84785009
2022 06/03 17:02
存貨部分是后面的遞延不明白，投資性房地產(chǎn)的抵消全部都不懂
悠然老師01
2022 06/04 06:44
學(xué)員你好，因為存貨400萬沒有實現(xiàn)，所以利潤減少400萬，400*0.25=100這個稅已經(jīng)交了，未來可以抵扣，形成遞延所得稅資產(chǎn)，減少所得稅費用
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