問(wèn)題已解決

生產(chǎn)出口家具企業(yè)，一般納稅人，月報(bào)表增值稅上本月開(kāi)給外貿(mào)公司的普通發(fā)票金額在免稅銷(xiāo)售欄，不在免抵退稅銷(xiāo)售欄是為什么？之前都是在免抵退稅銷(xiāo)售欄那欄

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/03 13:21
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你開(kāi)給外貿(mào)公司的是在征稅收入那里填，不是免稅收銷(xiāo)售欄，你自己報(bào)關(guān)出口開(kāi)發(fā)票才是在免抵退稅銷(xiāo)售欄
2022 06/03 13:22
84784964
2022 06/03 13:53
增值稅報(bào)表是自動(dòng)生成的
84784964
2022 06/03 13:53
現(xiàn)在普通發(fā)票是免稅的了
張壹老師
2022 06/03 14:16
你好，你一般納稅人，普票沒(méi)有免稅的。
84784964
2022 06/03 14:23
那為什么我開(kāi)的普通發(fā)票金額自動(dòng)生成在免稅銷(xiāo)售額那欄，是表示不能退稅嗎
張壹老師
2022 06/03 14:25
你好，你發(fā)票開(kāi)給國(guó)內(nèi)外貿(mào)公司，應(yīng)該是開(kāi)專(zhuān)票的呀，對(duì)方才可以退稅。你開(kāi)普票對(duì)方退不了稅的。 你開(kāi)了免稅發(fā)票，所以系統(tǒng)自動(dòng)生成增值稅報(bào)表時(shí)，在增值 稅報(bào)表的免稅那欄那里
84784964
2022 06/03 14:26
之前我們一直都是開(kāi)的免稅的普通發(fā)票
84784964
2022 06/03 14:27
以前的報(bào)表都是在免抵退稅那欄，這個(gè)月不知道怎么就在免稅那欄了
張壹老師
2022 06/03 14:28
你好，沒(méi)有這種開(kāi)法的啊。稅局的告訴你這么開(kāi)票的嗎?，F(xiàn)在只有小規(guī)模納稅人和出口不退稅的是開(kāi)免稅，出口退稅的開(kāi)免抵退稅（0稅率）
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