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員工5月五險(xiǎn)一金正?？哿?，但是工資沒(méi)發(fā)怎么賬務(wù)處理各位老師

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/02 17:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用工資 貸，應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金 接管理費(fèi)用，社保公積金 貸，應(yīng)付職工薪酬，社保公積金 借應(yīng)付職工薪酬、社保、公積金、 其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金 貸、銀行存款
2022 06/02 17:15
84785020
2022 06/02 17:33
比如那個(gè)個(gè)員工8000的工資，計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用8000，貸應(yīng)付職工薪酬8000 借應(yīng)付職工8000 貸其他應(yīng)付款社保840 其他應(yīng)付款公積金960 應(yīng)交個(gè)稅36 其他應(yīng)付款-員工6164？
郭老師
2022 06/02 17:39
沒(méi)有發(fā)下去的，這個(gè)不用做，只做個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金的就行。第二個(gè)分錄，應(yīng)付職工薪酬8000，修改一下 其他應(yīng)付款員工刪除。
84785020
2022 06/02 18:20
把第二個(gè)應(yīng)付職工薪酬8000改為社保社保公積金合計(jì)就好了？
郭老師
2022 06/02 18:25
是的是的，是這么做的。
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