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問題已解決
你好，我請問下其他入庫單做樣品退回時生成憑證自動生成的，為那樣會影響本年利潤呢？是科目設(shè)置不對？還是哪一步?jīng)]有做到的哦，
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你樣品退回沖銷了銷售費用，期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候會轉(zhuǎn)入本年利潤，影響本年利潤啊！
2022 06/02 17:02
84785030 
2022 06/02 17:05
那要怎么做呢，這樣的話我的凈利潤和本年利潤就對不起了
84785030
2022 06/02 17:05
這個正常？
秦楓老師 
2022 06/02 17:09
月末是不是所有收入類的轉(zhuǎn)到本年利潤 成本費用類的轉(zhuǎn)到本年利潤? 你這筆是手動的還是自動轉(zhuǎn)的損益?
84785030
2022 06/02 17:14
自動的生成的
84785030
2022 06/02 17:15
這樣設(shè)置科目應(yīng)該沒有問題嘛，還是設(shè)置科目就不對，這種情況我要怎么處理呢
秦楓老師
2022 06/02 17:19
沒關(guān)系 如果這筆自動結(jié)轉(zhuǎn)了 月底結(jié)轉(zhuǎn)其他損益的時候就不會結(jié)轉(zhuǎn)這一筆 所以就沒有影響
84785030
2022 06/02 17:26
問題是現(xiàn)在就是月末有影響了，我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，但本年利潤大于凈利潤了
84785030
2022 06/02 17:27
應(yīng)該是我那個環(huán)節(jié)弄錯了，
秦楓老師
2022 06/02 17:30
如果這一筆對你有影響 你看看能不能手動被那筆自動生成的分錄刪除掉?
84785030
2022 06/02 17:42
可以的話我的費用又對不起了，因為樣品費是銷售費用的子科目，這樣的話我科目余額表的銷售費用就不對上，
秦楓老師
2022 06/02 17:44
你這進銷存軟件導(dǎo)致的么? ?讓你們軟件服務(wù)單位幫你修改下公式? ?以后退貨你自己手動結(jié)轉(zhuǎn)
84785030
2022 06/02 17:46
那現(xiàn)在有什么方法解決沒有呢
秦楓老師
2022 06/02 17:49
同學(xué)，你試著把那一筆自動結(jié)轉(zhuǎn)的分錄把它刪除掉，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄也自己手動做應(yīng)該就沒有問題了。
84785030
2022 06/02 17:50
那我試下
秦楓老師
2022 06/02 17:57
同學(xué)，如果你以后還遇到這種問題的話，我覺得你應(yīng)該找你們的軟件方，讓他幫你把這個公式重新設(shè)置一下，或者你本次不能解決的話，你可以跟你的軟件銷售方說下，他們應(yīng)該知道這個怎么處理。他們對這個進銷存軟件的銷售退回，然后對做賬有什么影響，他們應(yīng)該比較清楚
84785030
2022 06/02 17:58
好的謝謝老師
秦楓老師
2022 06/02 18:02
不客氣 祝您工作順利
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