1、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人企業(yè)購入塑料制品,進貨價值200萬元,增值稅稅率13%,進項稅額26萬元。出口銷售價格折合人民幣350萬元,退稅率假定為11%。計算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 2、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人處購得兒童服裝用于出口,進貨價值600萬元,增值稅稅率13%,進項稅額78萬元。出口銷售價格折合人民幣870萬元,退稅率假定為9%。計算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 3、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進特準退稅產(chǎn)品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通發(fā)票列明的金額為100 000元,試計算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 4、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進特準退稅產(chǎn)品10 000件,單價60元,普通發(fā)票列明的金額為600 000元,試計算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。
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2022 06/02 14:15
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