免費(fèi)問答

你把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的刪除了

好的，我試試

好的你再試一下的。

我刪掉過后就是這樣的，本來4月份退稅之前留底有739281.2，但是五月份稅務(wù)局提示說因?yàn)橛忻舛惡喴子?jì)稅項(xiàng)目所有又退回了739281.12，四月份又開了錢銷項(xiàng)有75045.42，免稅項(xiàng)目轉(zhuǎn)出204.79，留底稅抵扣和轉(zhuǎn)出后只有664030.89，五月份發(fā)現(xiàn)留底稅費(fèi)中還需要轉(zhuǎn)出701159.68元，五月又認(rèn)證了12858.53元，銷項(xiàng)139490.94元。需要補(bǔ)交37761.11元。老師，可以麻煩你根據(jù)我這個(gè)直接寫出來分錄嗎，我自己看哪里出錯(cuò)了

五月份發(fā)現(xiàn)留底稅費(fèi)中還需要轉(zhuǎn)出701159.68元， 這個(gè)分錄做了嗎？

那是你申請了退稅嗎？

就我第一張發(fā)你那個(gè)做的啊，這個(gè)我弄完都沒有稅了，還得補(bǔ)交，怎么退稅??？

你可以先不管其他的給我做分錄看下嗎，這樣問半天都對不上的，只能你給我說了我自己找原因

未交增值稅怎么沒有余額？借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅73萬借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3萬貸，銀行存款，他還應(yīng)該有70萬的余額才對

老師，你可以先不管我其他的嗎，就我那一段話你做個(gè)分錄，我參考下

之前有劉迪739281賬務(wù)處理，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅739281.2 退回去，不符合要求的做相反的分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款。

這是第一句話的，這個(gè)能理解

嗯嗯，可以理解，我也是這樣做的

四月份又開了錢銷項(xiàng)有75045.42，免稅項(xiàng)目轉(zhuǎn)出204.79，留底稅抵扣和轉(zhuǎn)出后只有664030.89， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅75045.42 減稅對應(yīng)的需要，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出204.79

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅204.79

然后劉迪還剩下664030這個(gè)。

以上全部對得上，五月份的那個(gè)呢

五月份發(fā)現(xiàn)留底稅費(fèi)中還需要轉(zhuǎn)出701159.68元，五月又認(rèn)證了12858.53元，銷項(xiàng)139490.94元。需要補(bǔ)交37761.11元。 這個(gè)701159是給你退稅還是不允許你們抵扣？

不允許抵扣也不允許退

借館主營業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出701159.68 五月份認(rèn)證的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)139490.94 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅139490.94-12858.53 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)12858.53 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅701159.68

你五月份的做出來還是不對啊，我做了，差距更大

那你之前的余額是正確的嗎？你說的你這個(gè)有劉迪701159，你看下你賬上有嗎。

有的啊，不對，

懷疑那你之前的余額就不對

你沒有退稅之前，你賬上的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)生額和你申報(bào)的是一樣的嗎？