問(wèn)題已解決

甲公司本年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)預(yù)計(jì)為100萬(wàn)(扣除捐贈(zèng)后的利潤(rùn)額)，甲公司計(jì)劃通過(guò)公益性組織捐贈(zèng)12萬(wàn)元，此外無(wú)其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目。甲公司當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅是100*0.25=25嗎

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/01 23:04
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Moya老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)劃公益性捐贈(zèng)？是已經(jīng)發(fā)生且在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)時(shí)已經(jīng)扣除？如果是，你的計(jì)算是正確的
2022 06/01 23:08
84785044
2022 06/01 23:53
如果它又滿足小型微利企業(yè)的條件，其企業(yè)所得稅是多少呢
Moya老師
2022 06/02 00:11
你好，應(yīng)交企業(yè)所得稅＝100*12.5%*20% 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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