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問題已解決
老師，去年我們有一張進(jìn)項(xiàng)票，發(fā)票號(hào)和機(jī)器打印的號(hào)對(duì)不上，已經(jīng)入賬了幾個(gè)月后才發(fā)現(xiàn)這張票有問題，但是稅票沒有抵扣一直掛在未抵扣這里。這個(gè)需要怎么做處理呢。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以發(fā)票退回去，讓對(duì)方給你們重新開的。
2022 06/01 17:25
84785039 
2022 06/01 17:28
這個(gè)是半年前員工出差開的住宿費(fèi)，做了差旅費(fèi)。太久了應(yīng)該不會(huì)重開了?，F(xiàn)在這個(gè)賬需要怎么處理好呢？之前做賬已經(jīng)做差旅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)了，但是實(shí)際還未抵扣
郭老師 
2022 06/01 17:30
建議不要抵扣了，按照普通發(fā)票的來。
84785039
2022 06/01 17:49
不抵扣，是直接在平臺(tái)這里做不勾選提交嗎
郭老師
2022 06/01 18:01
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785039
2022 06/01 21:26
老師，還有個(gè)問題，發(fā)票號(hào)和機(jī)打的不一致可以入賬嗎
郭老師
2022 06/01 21:29
本來不應(yīng)該做賬的，但是你沒有原始憑證，你拿來作證就可以。
84785039
2022 06/01 21:30
有原始憑證，只是發(fā)票號(hào)和機(jī)打號(hào)對(duì)應(yīng)不上。
郭老師
2022 06/01 21:32
那就是，你這個(gè)發(fā)票不合格，發(fā)票是01
他給你開的是02
這不正規(guī)
是廢票
84785039
2022 06/01 21:33
已經(jīng)入賬了，也跨年了。那要不要把這個(gè)費(fèi)用調(diào)出來
郭老師
2022 06/01 21:37
需要的需要調(diào)整的，不允許抵扣
郭老師
2022 06/01 21:37
因?yàn)檫@個(gè)是你實(shí)際支付的，你可以來做賬，就是不允許抵扣的
84785039
2022 06/01 21:47
需要怎么調(diào)整，當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用差旅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅還沒抵扣也入賬。
郭老師
2022 06/01 21:49
現(xiàn)在借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸進(jìn)項(xiàng)
然后納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫帳載金額，管理費(fèi)用的金額
84785039
2022 06/01 21:57
進(jìn)項(xiàng)稅也才幾十元，可以直接轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎
郭老師
2022 06/01 21:58
可以也可以做我寫的那個(gè)
84785039
2022 06/01 21:58
好的，謝謝你
郭老師
2022 06/01 22:06
不用客氣
早點(diǎn)休息
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