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某自行車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,自行車出廠價單價不含稅為280元,2021年五月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下,一向當(dāng)?shù)厣虉鲣N售自行車800輛,商場當(dāng)月父親貨款后,自行車廠給予商場8%的銷售折扣,二當(dāng)月未銷售自行車出借包裝物收取押金46800元,同時,沒收逾期未收回的包裝物,押金22600元,三一百輛自行車用于發(fā)放職工福利,要求計算該企業(yè)五月份的銷項稅額

84785019| 提問時間:2022 05/31 16:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
計算該企業(yè)五月份的銷項稅額=(800+100)*280*0.13+22600/1.13*0.13=35360
2022 05/31 16:17
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