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應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款余額在借方了 怎么調(diào)

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 15:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是同一個(gè)客戶嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款。
2022 05/31 15:59
84784994
2022 05/31 16:05
是的，是同一個(gè)人，其他應(yīng)付款那個(gè)人的余額也是在借方，那個(gè)人的應(yīng)付賬款的余額也在借方
郭老師
2022 05/31 16:06
你好，那你合并到一個(gè)里面，這個(gè)是你的供貨商。
84784994
2022 05/31 16:10
給你看下
84784994
2022 05/31 16:11
這個(gè)人的余額應(yīng)該是142500
84784994
2022 05/31 16:13
借：其他應(yīng)付款142500 貸：應(yīng)付賬款? 142500
84784994
2022 05/31 16:13
這樣對(duì)嗎
郭老師
2022 05/31 16:16
可以的，這樣你的應(yīng)付賬款沒(méi)有余額了。
84784994
2022 05/31 16:22
我剛剛改了，但還是跟之前一樣的余額還是那么多
郭老師
2022 05/31 16:22
你好，那你看下這個(gè)憑證，你的明細(xì)賬里面有這個(gè)憑證嗎？
84784994
2022 05/31 16:23
那個(gè)人的應(yīng)付賬款跟其他應(yīng)付款還是在借方
84784994
2022 05/31 16:24
都是去年的期末余額，今年的期初余額
84784994
2022 05/31 16:25
今年沒(méi)有發(fā)生
郭老師
2022 05/31 16:30
好，今年沒(méi)有發(fā)生額，然后你在今年查應(yīng)付賬款明細(xì)賬可以嗎？你查今年的應(yīng)付賬款明細(xì)賬就會(huì)沒(méi)有余額，就是零。
84784994
2022 05/31 16:41
還是沒(méi)有變化
郭老師
2022 05/31 16:44
沒(méi)有五月份的這個(gè)憑證 你是做到了五月份的嗎
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