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問(wèn)題已解決
老師，我們公司收到一張票，備注欄備注了個(gè)人所得稅未繳納如屬于勞務(wù)需要代扣，代開(kāi)發(fā)票的人只支付了5元的費(fèi)用，那我公司給他代扣勞務(wù)費(fèi)也只是代扣一部分吧！18700多，我扣了他420的勞務(wù)費(fèi)
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你好，同學(xué)對(duì)，你們要給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得，然后給他代扣代繳。
2022 05/31 15:27
84785011 
2022 05/31 15:50
我就申報(bào)一部分，如果全額申報(bào)都要虧死了
李霞老師 
2022 05/31 15:54
你好，你這樣不太行，數(shù)據(jù)后臺(tái)應(yīng)該能查出來(lái)這個(gè)問(wèn)題的。
84785011
2022 05/31 21:17
但是挖機(jī)駕駛員是一起過(guò)來(lái)的，不應(yīng)該屬于經(jīng)營(yíng)所得嗎
李霞老師
2022 05/31 21:37
好，那您開(kāi)的到底是經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票還是勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票？你自己首先要確定好這個(gè)問(wèn)題。
84785011
2022 05/31 21:42
去稅務(wù)局代開(kāi)挖機(jī)臺(tái)班費(fèi)，備注欄欄備注的個(gè)稅，那這個(gè)可以怎么開(kāi)呢
李霞老師
2022 06/01 07:41
如果是這個(gè)挖掘機(jī)和駕駛員一塊兒過(guò)來(lái)的。Na你得開(kāi)建筑服務(wù)類型的，您這種就屬于建筑服務(wù)工程服務(wù)類型的，然后稅率是9%，如果說(shuō)你是單純的租到挖掘機(jī)的話，稅率就是13%，我說(shuō)的是增值稅的稅率。
李霞老師
2022 06/01 07:41
你好，他發(fā)票上正常，如果說(shuō)連車帶人的話，他應(yīng)該給你開(kāi)建筑服務(wù)，工程服務(wù)這種類型的，這種的話個(gè)稅一般是直接在稅務(wù)局交納的。但是具體也要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求。
李霞老師
2022 06/01 07:41
只要是發(fā)票備注欄內(nèi)沒(méi)有代扣代繳，你就不需要再給他申報(bào)個(gè)稅了。
84785011
2022 06/01 08:02
那他就應(yīng)該開(kāi)建筑服務(wù)工程服務(wù)，現(xiàn)在開(kāi)挖機(jī)臺(tái)班費(fèi)都會(huì)加備注了
84785011
2022 06/01 08:02
謝謝老師
李霞老師
2022 06/01 08:04
你好同學(xué)，對(duì)，大體就是這個(gè)意思了，但是你可以具體讓他去稅務(wù)局再開(kāi)發(fā)票之前，先問(wèn)一下稅務(wù)局可以這樣開(kāi)嗎？然后，再讓他直接開(kāi)局就可以的。
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