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實(shí)務(wù)
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老師我的報表應(yīng)付賬款期末余額是負(fù)數(shù)請問這個該怎么調(diào)整？
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這個表示提前支付給對方的，放到預(yù)付賬款重分類一下就可以。
2022 05/31 13:37
84785012 
2022 05/31 13:42
可是這個應(yīng)付的明細(xì)下面有好幾個公司呢？
郭老師 
2022 05/31 13:43
你好，只要在借方有明細(xì)的都放到預(yù)付賬款里面去。
84785012
2022 05/31 13:46
老師，應(yīng)付賬款明細(xì)下面的每一個公司都要寫一筆調(diào)整分錄嗎？是不是借：預(yù)付賬款??
? ? ? ? ?貸：應(yīng)付賬款
84785012
2022 05/31 13:46
那貸方是負(fù)數(shù)的呢？
84785012
2022 05/31 13:47
我的都是應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)，
郭老師
2022 05/31 13:50
貸方負(fù)數(shù)就是借方
不需要做賬務(wù)處理
報表重分類就可以
84785012
2022 05/31 13:51
老師能給我寫一下怎么重分類嗎
郭老師
2022 05/31 13:54
你好，重分類就是你的財務(wù)報表的預(yù)付賬款的余額包含著這個應(yīng)付賬款在貸方負(fù)數(shù)的。
84785012
2022 05/31 13:58
具體怎么做分錄
郭老師
2022 05/31 13:59
同學(xué)，你又問回來了，重分類只需要調(diào)整財務(wù)報表，期末余額就可以
不用做處理
84785012
2022 05/31 14:11
怎么調(diào)整財務(wù)報表
郭老師
2022 05/31 14:12
你好，比如你的應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)是1000
貸方正數(shù)2000
你的預(yù)付賬款在借方，有余額2萬
你的財務(wù)報表預(yù)付賬款余額就填寫21000
應(yīng)付賬款余額填寫2000
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