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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)收賬款在貸方，是我們欠對(duì)方發(fā)票，這個(gè)前期遺留的問題，現(xiàn)在要清賬，怎么做
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你好，現(xiàn)在還需要給對(duì)方開發(fā)票嗎？如果已經(jīng)提供了貨物或者是服務(wù)，你正常確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。
2022 05/31 12:47
郭老師 
2022 05/31 12:48
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
借主營業(yè)務(wù)成本
貸預(yù)付賬款或者是庫存商品等
84784975 
2022 05/31 12:52
說是發(fā)票開過了
84784975
2022 05/31 12:53
估計(jì)以前的會(huì)計(jì)還是怎么的，現(xiàn)在要把他調(diào)整
84784975
2022 05/31 12:54
我這個(gè)能不能直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，需要寫個(gè)什么說明
84784975
2022 05/31 12:54
不開發(fā)票了，
郭老師
2022 05/31 12:58
可以的
直接寫偶然所得
84784975
2022 05/31 13:10
情況怎么寫
84784975
2022 05/31 13:11
這個(gè)寫了要法人簽字蓋章嗎
84784975
2022 05/31 13:12
老師，這個(gè)預(yù)付賬款怎么調(diào)整，個(gè)人公司的都有，借方余額
郭老師
2022 05/31 13:13
你好，摘要里面寫清楚就可以的，不用老板簽字，直接寫偶然所得就可以。
84784975
2022 05/31 13:14
營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅就可以嗎
郭老師
2022 05/31 13:22
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784975
2022 05/31 13:26
老師，應(yīng)付賬款貸方可以做到營業(yè)外收入嗎
84784975
2022 05/31 13:27
這個(gè)摘要怎么寫
郭老師
2022 05/31 13:31
你好，可以的啊，這個(gè)是欠了人家的錢不支付嗎？
84784975
2022 05/31 13:33
說是支付過了
郭老師
2022 05/31 13:34
付的當(dāng)時(shí)用什么來支付的，你看一下銀行回單。
84784975
2022 05/31 13:35
說是法人墊付，掛到法人名下需要寫情況說明嗎，收到現(xiàn)金？
郭老師
2022 05/31 13:36
對(duì)方給你開不是數(shù)據(jù)嗎？金額不大的可以。
84784975
2022 05/31 13:42
法人這個(gè)說明，簽字確認(rèn)，收到款項(xiàng)吧，或者營業(yè)外收入
郭老師
2022 05/31 13:43
可以的，可以這么做的。
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