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老師，公司是屬于監(jiān)理咨詢公司，之前老板和房開私下簽了一份不含稅不開票合同120萬元，錢已經(jīng)在五六年前付給老板個人，現(xiàn)在因為房開被查賬，要求補監(jiān)理費發(fā)票，請問一下監(jiān)理公司開票需要怎樣處理？稅費怎么算？房開把錢打到監(jiān)理公司后又需要把錢走出去還給他們怎么處理？因為之前打給老板的錢已經(jīng)被他用了。
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你好； 這個實際是 監(jiān)理費時候你公司的收入嗎 ？ 這個是 老板個人收入還是你公司的收入； 這樣才好判斷 怎么做收入報稅的
2022 05/31 11:37
84784969 
2022 05/31 12:52
現(xiàn)在需要開票走賬，是公司收入，但是錢當時對方已經(jīng)付給老板了，現(xiàn)在走賬怎么把錢走出來？
meizi老師 
2022 05/31 12:54
你好 ； 那你就做賬 ：借其他應(yīng)收款-老板貸以前年度損益調(diào)整? -主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?；? ? ? 到時 補稅 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去? ?
84784969
2022 05/31 19:18
老師，那請問這筆錢，一直掛老板的話，到時候補稅不會要求老板繳納20%的稅嗎？
meizi老師
2022 05/31 19:25
?你好； 是的。 就是會有這個20%個稅 ；所以年末及時還 給公司哈； 之后借款都可以的?
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