問題已解決

老師，你好！我想請教一下，我看了我們公司以前的賬，發(fā)現(xiàn)21年前的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、都未做結(jié)轉(zhuǎn)，那么我現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢 我先闡述一下我的問題：20年年度末了，進(jìn)項(xiàng)余額借方10726820.22，銷項(xiàng)余額貸方11514641.34，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方余額8349.05，待認(rèn)證借方余額30548.9，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額773980.04，老師你幫我看看要怎么把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)平呢

84785015| 提問時(shí)間：2022 05/31 11:10
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
您好！這個(gè)不用結(jié)平的，每期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 所以不用刻意去平掉進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的哦
2022 05/31 14:24
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