問(wèn)題已解決

某企業(yè)2019年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)為五萬(wàn)元，2020年稅收上允許扣除的工資支出為1000萬(wàn)元，會(huì)計(jì)上計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際使用80萬(wàn)元，2021年稅收上允許扣除的工資支出為1500萬(wàn)元，會(huì)計(jì)上計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，實(shí)際使用100萬(wàn)元，包含2020年具體沒使用的20萬(wàn)元，請(qǐng)根據(jù)上述資料計(jì)算，2020年和2021年的職工薪酬支出及納稅

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/30 16:49
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冉老師
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2020年的職工薪酬支出及納稅 實(shí)際支出80萬(wàn)，稅前納稅可以扣除=80+5=85萬(wàn)，納稅調(diào)增=100-85=15 2021年的職工薪酬支出及納稅 實(shí)際支出100萬(wàn)，稅前納稅可以扣除=100+15=115萬(wàn)，納稅調(diào)減=115-80=35
2022 05/30 17:16
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