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21年年初，因分公司剛成立，未能開票，總公司代替分公司開票給客戶，22年5月分公司開票還總公司，請問賬目如何處理
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你好，二一年總公司借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，然后成本可以暫估，五月份分公司開發(fā)票給總公司，紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
2022 05/30 16:52
郭老師 
2022 05/30 16:53
不知道你的成本是什么業(yè)務(wù)？
84785026 
2022 05/30 16:58
當(dāng)時總公司開票是按正常營業(yè)收入做的。那現(xiàn)在總公司 是要借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款 嗎
郭老師
2022 05/30 16:59
好不用的，做成本就可以的。
84785026
2022 05/30 16:59
我們幾乎沒有成本票，都是人工工資，還有就是電腦，設(shè)計行業(yè)
郭老師
2022 05/30 17:01
你好，不是的，分公司開給了總公司，這個總公司相當(dāng)于是購入了成本。
郭老師
2022 05/30 17:01
總公司開出去的發(fā)票紅沖了才可以紅沖收入。
84785026
2022 05/30 17:04
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款？
郭老師
2022 05/30 17:26
你好
去年做這個
跨年了
主營業(yè)務(wù)成本改利潤分配
我都給你寫了分錄
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