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老師，(3)的答案括號(hào)部分不懂那個(gè)600是哪個(gè)600

84785025| 提問時(shí)間：2022 05/30 14:45
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孺子牛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
600是題目題干第二段說的損益調(diào)整600.長(zhǎng)投賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ),這個(gè)600是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異額.
2022 05/30 14:54
84785025
2022 05/30 17:29
600不是當(dāng)年的嗎？為啥計(jì)入留存收益？本年年初的。為什么不計(jì)入所得稅費(fèi)用？
孺子牛老師
2022 05/30 18:45
因?yàn)楝F(xiàn)在才確認(rèn)遞延所得稅負(fù)責(zé),但是這個(gè)是原來(lái)需要確認(rèn)的金額,所以不是本年用留存收益.
84785025
2022 05/30 19:37
600不是08年度的？
孺子牛老師
2022 05/30 19:42
不是的,你看題目開頭就說了2008.1.1日的損益調(diào)整是600,表明在2008.1.1之前確認(rèn)的.
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